RISCO 1

Levantamento errado do número de estágios a serem realizados.

Probabilidade:

( X ) Baixa     (    ) Média     (     ) Alta

Impacto:

 (     ) Baixo     ( X ) Médio     (    ) Alto

Id

Dano

1.

Algum setor interessado poderá ficar sem estagiário.

Id

Ação Preventiva

Responsável

1.

- Realizar um levantamento preciso junto aos setores e delegacias para saber o número exato de estágios a serem realizados;

- Consultar o fiscal do contrato anterior para verificar se o quantitativo de estagiários disponibilizados foi suficiente para atendimento da demanda ou se será necessário ajustar esse quantitativo.

Setor demandante do objeto e Equipe de Planejamento.

Id

Ação de Contingência

Responsável

1.

- Havendo a conclusão, já na execução do serviço, de que houve subdimensionamento no quantitativo, deverá ser providenciado termo aditivo para readequar o contrato.

Setor demandante do objeto e Gestão de Contratos.

RISCO 2

Atraso na elaboração dos documentos necessários para divulgação do certame licitatório.

Probabilidade:

(  X  ) Baixa     (    ) Média     (     ) Alta

Impacto:

 (     ) Baixo     (  X  ) Médio     (     ) Alto

Id

Dano

1.

- Possibilidade de haver descontinuidade dos serviços;

- Prejuízo para os setores que dependem das atividades desempenhadas pelos estagiários.

Id

Ação Preventiva

Responsável

1.

- Agilizar o máximo que for possível na elaboração do Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e Edital.

Setor demandante, Equipe de Planejamento e CPL.

Id

Ação de Contingência

Responsável

1.

- Envidar esforços para que o órgão fique o mínimo de dias possível sem o contrato.

Setor de licitações e Equipe de Planejamento.

RISCO 3

Possibilidade da licitação resultar em deserta ou fracassada.

Probabilidade:

(  X  ) Baixa     (   ) Média     (     ) Alta

Impacto:

 (     ) Baixo     (    ) Médio     (  X  ) Alto

Id

Dano

1.

- Atraso na contratação;

- Prejuízo para os setores que dependem das atividades desempenhadas pelos estagiários.

Id

Ação Preventiva

Responsável

1.

- O(s) responsável(is) pela elaboração do Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e Edital deverá(ão) dedicar atenção exclusiva na sua confecção, a fim de que não sejam previstas situações que possam restringir a participação de interessados no certame.

Setor de licitações, Setor demandante do objeto e Equipe de Planejamento.

Id

Ação de Contingência

Responsável

1.

- Republicar o edital, estabelecendo nova data para realização do certame.

- Havendo a descontinuidade do serviço, envidar esforços para que a contratação seja efetivada o quanto antes e a SR/PA fique o mínimo de dias possível sem o serviço.

Setor de licitações, Equipe de Planejamento e Pregoeiro.

RISCO 4

O fornecedor selecionado possuir pouca expertise para prestar o serviço.

Probabilidade:

(  X  ) Baixa     (   ) Média     (     ) Alta

Impacto:

 (     ) Baixo     (    ) Médio     (  X  ) Alto

Id

Dano

1.

- Desgastes entre o órgão e a empresa contratada;

- Não atendimento das demandas do órgão;

- Possibilidade de rescisão contratual.

Id

Ação Preventiva

Responsável

1.

- O pregoeiro deverá observar com a máxima atenção os critérios de aceitação da proposta e de habilitação previstos no edital.

Pregoeiro

Id

Ação de Contingência

Responsável

1.

- Rescindir o contrato e realizar uma nova licitação.

Gestão de Contratos, Setor de licitações e Equipe de Planejamento.