SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - GTED/SELOG/SR/PF/PA
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GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - GTED/SELOG/SR/PF/PA
Mapa de Gerenciamento de Riscos nº 143101873/2025-GTED/SELOG/SR/PF/PA
Processo nº 08360.008044/2025-67
FASE DE ANÁLISE
( x ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
( ) Gestão do Contrato
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A análise de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamentos dos riscos relacionados a todo o processo.
Para cada risco identificado, define-se a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais em caso de acontecimento, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por cada ação. Entendem-se por ações preventivas, aquelas a serem tomadas, com base no desenho do mapa de riscos, de forma a prevenir a ocorrência dos riscos. As ações de contingência, no entanto, são as que devem ser tomadas na ocasião dos danos começarem a ocorrer com a materialização dos riscos previstos.
Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa. A análise qualitativa dos riscos é realizada por meio da classificação escalar da probabilidade e do impacto, conforme as tabelas de referência a seguir:
|
Escala de Probabilidades |
|
|
Descritor |
Descrição |
|
Baixa |
Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência. |
|
Média |
Evento esperado, de frequência reduzida, com histórico de ocorrência parcialmente conhecido. |
|
Alta |
Evento repetitivo e constante. |
|
Escala de Impacto |
|
|
Descritor |
Descrição |
|
Baixo |
Impacto insignificante nos objetivos. |
|
Médio |
Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação. |
|
Alto |
Impacto máximo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação ou sem possibilidade de recuperação. |
A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto, tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.
TRATAMENTO DOS RISCOS
| RISCO 01 - Ausência de empresas interessadas na prestação do serviço | ||
|---|---|---|
| Probabilidade: | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta | |
|
Impacto: |
( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto | |
|
Id |
Dano |
|
|
1. |
1. Impossibilidade de contratação |
|
|
Id |
Ação Preventiva |
Responsável |
|
1. |
1. Dedicação na elaboração do Projeto Básico, com especificações usuais do setor e remuneração compatível com o mercado |
1. Equipe de Planejamento |
|
Id |
Ação de Contigência |
Responsável |
|
1. |
1. Revisão do Projeto Básico e/ou valores de referência. |
1. Equipe de Planejamento |
| RISCO 02 - Contratação de empresa sem qualificação técnica e/ou econômica necessária | ||
|---|---|---|
| Probabilidade: | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta | |
|
Impacto: |
( ) Baixa ( ) Média (X) Alta | |
|
Id |
Dano |
|
|
1. |
1. Retardamento na execução contratual ou execução insatisfatória. 2. Prejuízo ao planejamento e execução das atividades de 2025. |
|
|
Id |
Ação Preventiva |
Responsável |
|
1. |
1. Análise rigorosa dos documentos de habilitação técnica e econômica das empresas, para assegurar que atende aos requisitos estabelecidos 2. Correta Instrução dos Autos para mitigar possíveis recursos administrativos. |
1. Equipe de Planejamento 2. CPL |
|
Id |
Ação de Contigência |
Responsável |
|
1. |
1. Rescisão do contrato e convocação da próxima classificada ou repetição do certame. |
1. Fiscalização da Contratação 2. Equipe Técnica |
| RISCO 03 - Não aprovação dos artefatos do Planejamento da Contratação | ||
|---|---|---|
| Probabilidade: | ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
|
Impacto: |
( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto | |
|
Classificação do risco: |
MÉDIO | |
|
Id |
Dano |
|
|
1. |
Atraso no processo de contratação. |
|
|
Id |
Ação Preventiva |
Responsável |
|
1. |
Estabelecer procedimentos para que a área administrativa acompanhe a elaboração dos artefatos, evitando envios e devoluções do processo. | Equipe de Planejamento |
|
Id |
Ação de Contigência |
Responsável |
|
1. |
Convocação de reunião extraordinária da equipe de planejamento para realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo. |
Equipe de Planejamento
|
| RISCO 04 - Ausência de recursos orçamentarios ou financeiros | ||
|---|---|---|
| Probabilidade: | ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta | |
|
Impacto: |
( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto | |
|
Classificação do risco: |
ALTO | |
|
Id |
Dano |
|
|
1. |
Não execução da contratação |
|
|
Id |
Ação Preventiva |
Responsável |
|
1. |
Diálogo prévio e gestão com as áreas responsáveis com vistas a provimento dos recursos necessários a contratação. | Equipe de Planejamento |
|
Id |
Ação de Contigência |
Responsável |
|
1. |
Prover meios para viabilização da aquisição. | NEOF e CGOF |
| RISCO 05 - Valores orçados superiores aos estimados para os serviços | ||
|---|---|---|
| Probabilidade: | ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta | |
|
Impacto: |
( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto | |
|
Classificação do risco: |
MÉDIO | |
|
Id |
Dano |
|
|
1. |
Comprometimento da economicidade da contratação. Atualizando as documentações em conformidade a disponibilidade de preços públicos do SINAPI e SICRO. Comparar os valores contratados em outras unidades da PF e do serviço público. |
|
|
Id |
Ação Preventiva |
Responsável |
|
1. |
Repassar as estimativas de custos estimados do estudo técnico ao integrante administrativo e requisitante. | Equipe de Planejamento |
|
Id |
Ação de Contigência |
Responsável |
|
1. |
Não havendo possibilidade de redução dos valores orçados, deve-se suspender o processo com vistas a reexame da solução mais econômica. | Equipe de Planejamento |
| RISCO 06 - Espeficicações inadequadas | ||
|---|---|---|
| Probabilidade: | ( x ) Baixa () Média ( ) Alta | |
|
Impacto: |
( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto | |
|
Classificação do risco: |
MÉDIO | |
|
Id |
Dano |
|
|
1. |
Deficiências na execução da demanda |
|
|
Id |
Ação Preventiva |
Responsável |
|
1. |
Análise minuciosa das informações fornecidas pelos responsáveis pelo levantamento de dados. | Equipe de Planejamento |
|
Id |
Ação de Contigência |
Responsável |
|
1. |
Revisar as informações sobre a demanda. | Equipe de Planejamento |
(datado e assinado eletronicamente)
DIEGO ARCANJO DOS SANTOS COELHO
Agente de Polícia Federal
GTED/SELOG/SR/PF/PA
 | Documento assinado eletronicamente por DIEGO ARCANJO DOS SANTOS COELHO, Agente de Polícia Federal, em 17/10/2025, às 13:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=143101873&crc=5BDD0BC7. |
| Referência: Processo nº 08360.008044/2025-67 | SEI nº 143101873 |